Cijela Grupa Zagrebački holding u prvom je polugodištu ove godine ostvarila gubitak od 21,02 milijuna eura, za razliku od istog razdoblja lani, kada je ostvarena dobit od 724.000 eura.

U strukturi prihoda od prodaje veći su prihodi od prodaje Gradu Zagrebu za 5,34 milijuna eura dok su prihodi od prodaje gospodarstvu i građanima veći za 1,8 milijuna eura.

Povećanje prihoda od prodaje zabilježile su podružnice Čistoće i Zrinjevca radi većih prihoda iz proračuna Grada Zagreba za obavljene redovne programe. S druge pak strane, značajnije smanjenje prihoda bilježe Korporativni servisi zbog manjih prihoda nakon isteka ugovora o najmu objekata javne namjene Gradu Zagrebu te manjih prihoda od prodaje od investicijskih aktivnosti vezanih za izgradnju objekata javne namjene.

Materijalni troškovi, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, manji su za 4,28 milijuna eura, ali su zato troškovi vanjskih usluga narasli za 11,7 milijuna eura u odnosu na prvih šest mjeseci 2023. godine. Najveći dio toga otpada na povećanje troškova komunalnih usluga i naknada i vezan je primarno uz podružnice Čistoće i Zrinjevca zbog predaje biootpada vanjskom oporabitelju, većih troškova oporabe plastike uslijed devet posto veće količine i 33 posto veće prosječne cijene, također zbog zatvorenih kompostana Jakuševec i Čret te zbog zbrinjavanja otpada s groblja. Rasli su i troškovi prijevoznih usluga Zagrebačkih cesta, intelektualnih usluga te troškovi kooperanata.

Plaće veće za 157 eura neto

Troškovi osoblja u prvom polugodištu 2024. godine veći su od ostvarenja u istom razdoblju 2023. godine za 11,28 milijuna eura, a u strukturi troškova osoblja ostvareni su veći troškovi bruto plaća (9,54 milijuna eura), veće naknade troškova zaposlenima, kao i izdaci za ostala materijalna prava radnika (1,74 milijuna eura), na što je utjecalo povećanje materijalnih prava iz kolektivnog ugovora, kao i povećanje prosječnog broja zaposlenih radnika za sedam posto. Društvo je zadnjeg dana lipnja 2023. zapošljavalo 4768 radnika, a na isti dan godinu kasnije zaposlenih je bilo 5106, odnosno 338 radnika više.

Najviše zaposlenih zadnjeg dana lipnja bilo je u Čistoći - 1756, što je 162 ljudi više nego na isti datum lani. Slijedi Zrinjevac sa 654 zaposlena, odnosno 75 više, i Korporativni servisi sa 653 ljudi, gdje je pristiglo četvero zaposlenih. Zagrebačke ceste zaposlile su 83 ljudi više pa je ta podružnica na kraju lipnja imala 673 zaposlena.

Od ukupnog broja radnika u svim podružnicama, njih 1193 starije je od 55 godina, odnosno 23 posto zaposlenih. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom u prvoj polovici 2024. godine bila je veća za 157 eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Devet podružnica s gubicima

Kada se pogleda rezultat poslovanja za prvih šest mjeseci po podružnicama, vidljivo je da je od njih 13 u minusu završilo devet, a u istom periodu 2023. njih pet. Tako su se AGM-u, Areni Zagreb, Čistoći, Tržnicama i Vladimiru Nazoru pridružila Gradska groblja, Korporativni servisi, Zagrebačke ceste i Zrinjevac.

AGM je za razdoblje siječanj - lipanj 2024. godine ostvario gubitak od 130 tisuća eura, što, u odnosu na usporedno razdoblje, predstavlja bolji rezultat u iznosu od 44 tisuće eura.

Arena Zagreb ostvarila je gubitak prije oporezivanja od 583 tisuće eura, što je bolji rezultat poslovanja za 320 tisuća eura u odnosu na isti period 2023. godine. Dodajmo da je velika dvorana u Areni u prvih pola godine bila popunjena 36 dana dok je lani u tom periodu to bilo 23 dana, te da je, što se vidi i u izvještaju, guši indeksacija zakupnine, o kojoj smo pisali.

Manje putnika u autobusima

Podružnica Autobusni kolodvor ostvarila je dobit od 240 tisuća eura, ali su poslovni prihodi u dva usporedna razdoblja manji za 49 tisuća eura. Razlozi za to su smanjen broj prodanih karata za oko pet posto te niži ostali prihodi zbog niže subvencije države za troškove utrošene energije. Manji broj prodanih karata AKZ objašnjava manjim brojem putnika u cestovnom linijskom prijevozu, a on je, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, bio 5,2 posto manji, što je na razini pada AKZ-a.

Čistoća je u prvom polugodištu godine ostvarila gubitak u iznosu 720 tisuća eura, što je bolji rezultat u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 8,03 milijuna eura. Ostvareno je povećanje poslovnih prihoda (19,45 milijuna eura) zbog primjene novih cijena komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina te korekcije cijena tržišnih usluga, povećanja prihoda iz proračuna Grada za pokriće troškova povezanih s javnom uslugom, uz povećanja poslovnih rashoda (11,53 milijuna eura) povezanih s provedbom novog modela javne usluge, primarno u dijelu većih troškova zbrinjavanja odvojeno prikupljenog otpada.

S druge su strane poslovni rashodi u prvoj polovici 2024. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, veći za 11,53 milijuna eura najvećim dijelom uslijed povećanja materijalnih troškova i usluga (8,47 milijuna eura) te troškova osoblja (4,55 milijuna eura).

Raste broj kremacija

Gradska groblja završila su s gubitkom od 930 tisuća eura radi smanjenja poslovnih prihoda od 330 tisuća eura i povećanja poslovnih rashoda (1,13 milijuna eura).

U objašnjenju navode da je u dva usporedna razdoblja na smanjenje prihoda utjecalo smanjenje prihoda od prodaje uslijed manje prodanih uređenih grobnih mjesta, ali i subvencije koje se odnose na sredstva iz EU-ovih fondova za obnovu Arkada, mrtvačnice i upravne zgrade na groblju Mirogoj jer je završena obnova upravne zgrade, obnova mrtvačnice tek je započela, a u tijeku je izrada projektne dokumentacije za obnovu Arkada. I u 2024. godini nastavljen je trend rasta broja kremacija, odnosno pada ukopa, iako ih je u prvih šest mjeseci bilo dvjestotinjak više nego kremacija.

Robni terminali u prvom polugodištu 2024. godine ostvarili su dobit od 2,20 milijuna eura, a Tržnice gubitak od 1,52 milijuna eura. Prihodi su niži prvenstveno zbog niže subvencije države za troškove utrošene energije.

Vladimir Nazor u razdoblju siječanj - lipanj 2024. godine ostvario je gubitak od 1,66 milijuna eura, a kao razlog navodi se smanjenje poslovnih prihoda i povećanje poslovnih rashoda. Prihodi su manji, navodi se, jer je broj ukupnih dana boravka manji za 20,5 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. S druge su strane rashodi rasli zbog troškova osoblja, odnosno povećanja plaća i prava iz kolektivnog ugovora te internih rashoda ZGH.

Veći troškovi kooperanata

Zagrebačke ceste prvih šest mjeseci zaključile su s minusom od 280 tisuća eura u odnosu na isti period lani, a razlog za to su manji prihodi, 790 tisuća eura, i veći rashodi, 4,49 milijuna eura. Rashodi su rasli zbog većih materijalnih troškova i usluga, cijena usluga kooperanata, troškova osoblja i internih rashoda financiranja zajedničkih funkcija Zagrebačkog holdinga.

Zagrebački digitalni grad ostvario je dobit prije oporezivanja u iznosu od 1,03 milijuna eura, što u odnosu na isto razdoblje prethodne godine predstavlja povećanje za 10 tisuća eura.

Zagrebparking je u prvoj polovici godine ostvario dobit od 4,46 milijuna eura, što je, kako navode, rezultat na razini ostvarenja istog razdoblja prethodne godine. U prvih šest mjeseci prodano je 76.259 satnih parkirališnih karata nego u istom periodu lani. Rast od 12.270 karata zabilježile su i komercijalne parkirališne karte, kao i dnevne parkirališne karte, kojih je prodano 43.052 više. Od devet gradskih garaža tek njih tri (Martićeva, Kvaternikov trg, Tuškanac) u prvih šest mjeseci u odnosu na isti period lani bilježe porast broja sati parkiranja. Pauk je pak premjestio 2005 vozila više (9825) nego u prvoj polovici 2023.

Zrinjevac je ostvario gubitak od 1,13 milijuna eura kao rezultat povećanih ukupnih prihoda od 3,28 milijuna eura i povećanja ukupnih rashoda od 4,97 milijuna eura u odnosu na isto razdoblje lani. Rashodi su rasli zbog većih materijalnih troškova i usluga, većih troškova utrošenih sirovina i materijala, troškova kooperanata, većih internih rashoda u ZGH-u te troškova osoblja i povećanja broja zaposlenih za 14 posto.

Na razini društva u šest mjeseci realizirano je 14,54 milijuna eura novih investicija, od čega najviše u Čistoći, 9,92 milijuna eura, slijede Gradska groblja, Korporativni servisi i Zagrebparking.